目    錄

第一部分  共青團上饒市委概況

 一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分共青團上饒市委2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  共青團上饒市委2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  共青團上饒市委概況

一、部門主要職責

共青團上饒市委為參照公務員管理單位，其主要職責：組織領導全市共青團組織、思想和隊伍建設；聯系、教育和服務廣大青少年群眾；協助市委、市政府管理青少年事務。

二、部門基本情況

團市委有預算單位1個。編制人數13人，其中：行政編制12人，工勤編1個；實有人數13人，其中在職人數12人，退休人員1人。

第二部分共青團上饒市委2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年團市委收入預算總計249.3萬元，其中：財政撥款收入166.72萬元，較上年預算安排增加13.87萬元；其他資金結轉結余82.58萬元，較上年預算安排增加14.58萬元。

（二）支出預算情況

2020年團市委支出預算總額為249.3萬元，其中：

1.按支出項目類別劃分：基本支出219.3萬元，較上年減少31.55萬元，包括工資福利支出166.23萬元，商品和服務支出30.83萬元，對個人和家庭的補助0.33萬元，資本性支出21.91萬元；項目支出30萬元，較上年增長0元，包括商品和服務支出30萬元。

2.按支出功能科目劃分：一般公共服務支出249.3萬元，較上年減少31.55萬元。

3.按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出166.23萬元，商品和服務支出30.83萬元，對個人和家庭的補助0.33萬元，資本性支出21.91萬元。

（三）財政撥款支出情況

2020年團市委財政撥款支出預算166.72萬元，較上年增加13.87萬元，具體支出情況是：一般公共服務支出166.72萬元。

2.按支出功能科目劃分：一般公共服務支出166.72萬元，較上年增加13.87萬元。

4.按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出108.65萬元，商品和服務支出27.74萬元、對個人和家庭的補助0.33萬元，資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2020年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2020年部門機關運行費預算  27.74  萬元，比2019年預算增加  2.44 萬元，增加  9.64  %。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額21.91萬元，其中：政府采購貨物預算 21.91 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2020年6月31日，部門共有車輛  0  輛，其中，一般公務用車  0   輛，執法執勤用車  0  輛。

2020年部門預算安排購置車輛   0  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：     無         。

（八）績效目標設置情況

2020年實行績效目標管理的項目  0  個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金  0  萬元；納入績效目標批復試點的項目  0 個，涉及資金  0  萬元。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年團市委 “三公”經費預算3.8萬元。其中：

公務接待3.8萬元，與上年同期持平。

因公出國（境）費0萬元，與上年同期持平。

第三部分  共青團上饒市委2020年部門預算表

八張表（詳見附表）共青團上饒市委2020年部門預算公開表.xls

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

（三）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

（四）培訓支出：反映各部門安排用于培訓的支出。

（五）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。